天津美腾科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

公司概况

美腾科技是一家专注于煤炭及矿业智能化装备和系统的研发、生产和销售的企业。公司主要产品包括智能干选设备、智能系统与仪器，以及其他业务。公司下游客户主要为煤炭行业的企业，产品应用于煤炭洗选加工、矿山智能化改造等领域。

财务状况

报告期内，公司营业收入整体呈上升趋势，2021年度达到峰值后略有下降。公司毛利率水平相对稳定，但略有波动。公司资产负债率较高，但呈下降趋势，偿债能力指标良好。

经营成果分析

公司主要收入来源为智能装备和智能系统与仪器，其中智能装备收入占比最高。公司产品销售价格受市场竞争影响有所波动，毛利率水平略有下降。公司主要客户集中在华北、华东和西北地区，收入呈现一定的季节性波动。

未来发展与规划

公司未来将继续深耕煤炭行业，并拓展矿业和工业领域，加大研发投入，提升产品技术含量，扩大市场占有率。公司拟募集资金投资于智能装备生产及测试基地建设项目、智慧工矿项目、研发中心建设项目及创新与发展储备资金项目，以增强公司综合实力，促进公司持续、健康发展。

投资者保护

公司制定了《信息披露管理制度》，建立了投资者沟通渠道，并承诺采取积极的利润分配政策，优先考虑采取现金方式分配股利。公司还将建立完善的股东投票机制，保护中小投资者利益。

风险因素

公司经营受宏观经济波动、行业政策变动、市场竞争、产品销售价格和原材料价格等因素影响。公司将继续加强风险管理，提升公司抗风险能力。