信宇人：信宇人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

深圳市信宇人科技股份有限公司 ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd. （深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区鸿峰（龙岗）工业厂区2号厂房一楼、二楼、三楼、四楼） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、基本术语........................................................................................................7二、专业术语........................................................................................................9 第二节概览...............................................................................................................11 一、重大事项提示..............................................................................................11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................14三、本次发行概况..............................................................................................15四、发行人主营业务经营情况..........................................................................17五、发行人符合科创板定位的相关情况..........................................................22六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................25七、财务报告审计截止日后的主要经营状况..................................................25八、发行人选择的具体上市标准......................................................................26九、公司治理特殊安排等重要事项..................................................................26十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................28 第三节风险因素.......................................................................................................29 一、与发行人相关的风险..................................................................................29二、与行业相关的风险......................................................................................34三、其他风险......................................................................................................34 第四节发行人基本情况...........................................................................................36 一、发行人基本情况..........................................................................................36二、发行人的设立、股本变化情况和重大资产重组情况..............................36三、在其他证券市场的上市/挂牌的情况........................................................48四、报告期内的重大资产重组情况..................................................................48五、发行人的股权结构......................................................................................49 六、发行人控股子公司、参股公司基本情况..................................................50七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人......55八、发行人股本情况..........................................................................................59九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介..................................77十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况..84十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况..............................................................................................................85十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况......86十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与发行人及其业务相关的其他对外投资情况..........................................................................................87十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况......................88十五、股权激励情况及其他制度安排和执行情况..........................................90十六、发行人员工情况......................................................................................92 第五节业务与技术...................................................................................................97 一、主营业务、主要产品及其变化情况..........................................................97二、发行人所处行业竞争状况........................................................................111三、销售情况和主要客户................................................................................141四、采购情况和主要供应商............................................................................146五、主要固定资产和无形资产情况................................................................150六、技术和研发情况........................................................................................158七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力........184八、境外生产经营情况....................................................................................185 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................186 一、财务报表....................................................................................................186二、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准........190三、审计意见....................................................................................................193四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况........................193五、影响公司盈利（经营）能力或财务状况的主要因素，以及对公司经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务指标或非财务指标........................................................................................................194 六、重要会计政策和会计估计........................................................................195七、分部报告....................................................................................................229八、非经常性损益情况..........