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金山软件二零二二年中期报告

2022-09-23港股财报陈***
金山软件二零二二年中期报告

金山軟件有限公司二零二二年中期報告北京 / 珠海 / 武漢 / 成都 / 廣州 / 大連 上海 / 海南 / 香港 / 美國 金山軟件有限公司二零二二年中期報告2022 INTERIM REPORT2022 INTERIM REPORTBeijing / Zhuhai / Wuhan / Chengdu / Guangzhou / Dalian Shanghai / Hainan / Hongkong / America劍俠情緣網絡版叁劍俠情緣手游 公司資料2營運摘要4財務摘要5業務回顧及前景7管理層討論及分析8其他資料13中期簡明合併損益表21中期簡明合併綜合收益表22中期簡明合併財務狀況表23中期簡明合併權益變動表25中期簡明合併現金流量表26中期簡明合併財務報表附註29術語及詞彙57目 錄二零二二年中期報告 金山軟件有限公司 2022中期報告 金山軟件有限公司2公司法定名稱金山軟件有限公司股票代碼03888上市日期二零零七年十月九日北京主要營業地址中國北京海淀區西二旗中路33號小米科技園D棟郵編:100085香港主要營業地址香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第5座32樓3208室註冊辦事處Windward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands執行董事鄒濤先生非執行董事雷軍先生(主席)求伯君先生劉熾平先生獨立非執行董事王舜德先生鄧元鋆先生武文潔女士審核委員會武文潔女士(主席)王舜德先生鄧元鋆先生薪酬委員會王舜德先生(主席)雷軍先生鄧元鋆先生武文潔女士提名委員會王舜德先生(主席)劉熾平先生武文潔女士環境、社會及管治委員會鄧元鋆先生(主席)鄒濤先生王舜德先生武文潔女士公司資料 3董事會秘書╱公司秘書吳育強先生呂虹燏女士授權代表鄒濤先生吳育強先生股份過戶登記總處Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖核數師安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓香港法之法律顧問貝克‧麥堅時律師事務所香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座14樓主要往來銀行中信銀行股份有限公司招商銀行股份有限公司北京銀行股份有限公司交通銀行股份有限公司中國工商銀行(亞洲)有限公司投資者及媒體關係電話:(86) 10 82325515 (852) 24050088 98303138傳真:(86) 10 82335757電郵:ir@kingsoft.com網址:www.kingsoft.com公司資料(續) 2022中期報告 金山軟件有限公司4於二零二二年六月於二零二一年六月於二零二二年三月同比變動%環比變動% 辦公軟件主要產品月活躍設備*(百萬)570501572140於二零二二年六月三十日於二零二一年六月三十日同比變動%累計付費用戶**(百萬)28.5621.8831* 主要產品月活躍設備數定義為WPS Office及金山詞霸各端月活躍設備數合併,不包含金山文檔等產品數據。** 累計付費用戶數定義為中國大陸過去十二個月內發生付費行為的個人付費用戶(不含一次性零售)。營運摘要 5截至下列日期止三個月二零二二年六月三十日二零二一年六月三十日二零二二年三月三十一日人民幣千元人民幣千元人民幣千元(未經審計)(未經審計)(未經審計)收益 辦公軟件及服務924,576786,218871,118 網絡遊戲及其他909,576693,308981,8971,834,1521,479,5261,853,015收益成本(366,497)(271,659)(350,684)毛利1,467,6551,207,8671,502,331研究及開發成本(642,273)(531,911)(608,259)銷售及分銷開支(282,967)(310,073)(269,066)行政開支(153,134)(133,330)(147,245)股份酬金成本(62,823)(40,664)(74,204)其他收入98,45365,85699,680其他開支(6,183)(27,921)(3,786)營運溢利418,728229,824499,451其他收益,淨額5,76947,79323,027財務收入109,381102,719115,021財務成本(38,592)(36,013)(36,997)分佔溢利及虧損: 合營公司469(6,737)(3,042) 聯營公司(417,707)(210,777)(274,650) 除稅前溢利78,048126,809322,810所得稅收益╱(開支)(28,883)25,971(33,736)本期溢利49,165152,780289,074以下人士應佔: 母公司擁有人(139,412)48,66499,386 非控股權益188,577104,116189,68849,165152,780289,074人民幣元人民幣元人民幣元(未經審計)(未經審計)(未經審計)母公司普通權益持有人 應佔每股盈利╱(虧損) 基本(0.10)0.040.07 攤薄(0.11)0.030.06財務摘要 2022中期報告 金山軟件有限公司6截至下列日期止六個月二零二二年六月三十日二零二一年六月三十日人民幣千元人民幣千元(未經審計)(未經審計)收益 辦公軟件及服務1,795,6941,557,210 網絡遊戲及其他1,891,4731,481,9233,687,1673,039,133收益成本(717,181)(515,401)毛利2,969,9862,523,732研究及開發成本(1,250,532)(1,022,913)銷售及分銷開支(552,033)(514,600)行政開支(300,379)(280,948)股份酬金成本(137,027)(72,394)其他收入198,133156,582其他開支(9,969)(47,574)營運溢利918,179741,885其他收益,淨額28,79680,785財務收入224,402192,749財務成本(75,589)(71,171)分佔虧損: 合營公司(2,573)(15,837) 聯營公司(692,357)(435,697)除稅前溢利400,858492,714所得稅開支(62,619)(40,160)本期溢利338,239452,554以下人士應佔: 母公司擁有人(40,026)165,236 非控股權益378,265287,318338,239452,554人民幣元人民幣元(未經審計)(未經審計)母公司普通權益持有人 應佔每股盈利╱(虧損) 基本(0.03)0.12 攤薄(0.05)0.12財務摘要(續) 7雖然面臨新冠疫情反覆帶來的挑戰,我們保持戰略定力,核心業務取得良好業績。金山辦公集團專注於服務組織級用戶的數字化轉型需求,關注個人用戶的雲辦公應用體驗,堅持技術立業、創新產品、深耕服務,強化營銷渠道及生態能力,繼續貫徹實施「多屏、雲、內容、AI和協作」的產品戰略,進而取得了良好的經營成績。遊戲業務堅持精品化之路,專注技術創新和不斷豐富遊戲的文化內涵,進一步實現高質量發展。二零二二年上半年的總收益為人民幣3,687.2百萬元,同比穩健增長21%。辦公軟件及服務業務同比增長15%,主要由個人辦公服務訂閱業務和國內機構訂閱及服務業務的增長驅動;網絡遊戲及其他業務同比增長28%,主要來自二零二一年第四季度上線手遊《劍俠世界3》及《 劍 網1:歸來》的收益貢獻。第二季度,個人辦公服務訂閱業務持續增長,金山辦公集團在持續優化雲辦公體驗的基礎上,積極針對特定用戶場景研發和上線新功能,以驅動用戶雲服務使用活躍及付費用戶數持續提升。同時,我們繼續推動會員長期化策略。我們順應各級政府政務辦公數字化管理、端雲一體化和移動化辦公需求,深度兼容各級政府業務系統,協助政府部門持續完善政務辦公信息化,實現電子文檔集中管理、有效利用、高效協同及安全管控等目標。面對企業級數字化轉型需求,核心產品在持續優化和優質服務助力下,專注實現用戶文檔上雲及安全流轉。金山辦公集團密切關注信創領域的產業變化,隨著黨政信創擴容下沉趨勢顯現,積極進行業務佈局。在政策引導與行業需求驅動下,以金融、能源、電信等領域為代表的行業信創客戶對端雲一體化產品的需求不斷加深,帶動我們的產品在信創領域的滲透率繼續提升。我們持續優化信創端產品流版一體高效融合的應用體驗,推動產品競爭力進一步加強。金山辦公集團對廣告業務繼續保持戰略調整策略,主動減少廣告位數量及推送頻次。廣告業務專注提升點擊質量,極力減少對用戶的干擾,推動廣告業務平穩逐步收縮。第二季度,旗艦端遊《劍網3》保持穩健。劍俠情緣系列手遊《劍俠世界3》自上年末於國內不刪檔測試以來的口碑和熱度依舊不減。本季度,該遊戲產品在港澳台市場表現優異。第三季度,《劍俠世界3》手遊已進行全平台公測並推出新門派,旗艦端遊《劍網3》將舉行十三週年慶典。我們通過持續的內容更新和技術創新來保持核心IP的活力。同時,我們也秉持企業責任,持續探索遊戲的社會價值。由西山居自主研發的首款關注雙相情感障礙的公益遊戲《雙相》,去年在海外上線之後獲得了眾多海外遊戲權威機構的關注和獎項,該產品已於今年七月成功獲發版號,在國內上線事宜也已提上日程。第二季度,我們積極應對外部環境變化,通過持續強化產品及服務能力,實現進一步發展。展望未來,我們將堅持「技術立業」,保持研發投入,提升運營效率。我們將繼續聚焦核心戰略,堅持守正創新,為用戶、合作夥伴賦能,為股東帶來長期價值回報。業務回顧及前景 2022中期報告 金山軟件有限公司8二零二二年第二季度與二零二一年第二季度及二零二二年第一季度之比較收益二零二二年第二季度的收益為人民幣1,834.2百萬元,較上年同期增長24%,較上季度下降1%。來自辦公軟件及服務和網絡遊戲及其他的收益分別佔本集團二零二二年第二季度收益總額的50%及50%。二零二二年第二季度來自辦公軟件及服務業務的收益為人民幣924.6百萬元,較上年同期增長18%,較上季度增長6%。同比增長主要由於金山辦公集團的個人及機構訂閱業務持續增長,部分被機構授權及互聯網廣告業務減少所抵銷。個人訂閱業務的快速增長主要由於用戶雲辦公體驗的持續優化和增值功能的不斷豐富帶來個人累計付費用戶數持續增長。機構訂閱業務的增長主要反映了政企客戶持續增長的數字化轉型需求。機構授權業務下滑主要由於信創新增訂單減少,部分被政企客戶對國產辦公軟件的需求增長所抵銷。互聯網廣告業務減少乃由於為提升用戶體驗而進行戰略收縮所致。二零二二年第二季度來自網絡遊戲及其他業務的收益為人民幣909.6百萬元,較上年同期增長31%,較上季度下降7%。同比增長主要由於二零二一年第四季度發佈手遊(例如《劍俠世界3》和《 劍 網1:歸來》)的收益貢獻。環比下降主要反映了上述遊戲於二零二二年第一季度的基數較高。收益成本及毛利二零二二年第二季度的收益成本為人民幣366.5百萬元,較上年同期增長35%,較上季度增長5%。同比增長主要反映了:i)金山辦公集團的渠道成本以及服務器及帶寬成本增加;及ii)網絡遊戲業務的渠道成本增加。環比增長主要反映了伴隨金山辦公集團的業務拓展,服務器及帶寬成本以及產品和服務採購成本增加。二零二二年第二季度的毛利為人民幣1,467.7百萬元,較上年同期增長22%,較上季度下降2%。本集團的毛利率為80%,較上年同期下降兩個百分點,較上季度下降一個百分點。研發成本二零二二年第二季度的研發成本為人民幣642.3百萬元,較上年同期增長21%,較上季度增長6%。同比增長主要由於金山辦公集團的員工人數以及員工相關開支增

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