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棕榈股份调研纪要:生态城镇建设进行中,VR先行

2016-04-28中国银河键***
棕榈股份调研纪要:生态城镇建设进行中,VR先行

会议时间:2016年4月28日14:00-17:00会议人员:董事林从孝先生,董秘冯玉兰女士,乐客CEO何文艺先生,指挥家CEO曾子辕先生,何君资本资深合伙人金章育先生公司简介:公司一家以风景园林景观设计和营建为主业,具有原建设部颁发的城市园林绿化一级资质和住建部颁发的风景园林工程设计专项甲级资质的综合性园林企业。业务涵盖了风景园林项目建设的全过程,包括景观规划设计与咨询、园林工程施工与养护、园林苗木生产与销售、园林技术与材料的研发等。公司绿化苗木产销基地分布在北京、上海、成都、长沙和广东省内的多个城市,共建成苗木基地4,337.85亩,培育生产各种规格的苗木品种达1,000余种。苗木基地被中国花卉报报社评为“全国十佳苗圃”,被国家林业局评为“全国质量信得过苗圃”。2016棕榈生态城镇+战略投资说明会林从孝先生:棕榈作为一家上市公司,我们的经营管理团队,肩负着为股东创造价值的目标,我们棕榈股份的生态城镇+将正式启动。第一,我们的变化,在几天前,我们完成了公司名称的变更,变成了棕榈生态城镇发展有限公司,我们变成了棕榈园林变成了棕榈股份。我们棕榈时代的全新时代开始了。我们要收获,我们启动了自下而上推动了棕榈的改革,从单一业务向多元业务转变。第二,2014年11月,我们提出了生态战略转型,我们走在生态城镇的道路上。我们从生态城镇到生态城镇+,这一市场是比传统园林产业更加广阔的万亿级市场。第三,对价值的理解,我们始终认为,价值是实现企业和投资共赢的道路。让梦想照进现实。棕榈股份董秘冯玉兰女士:生态城镇+VR棕榈的步伐会越来越清晰,道路会越来越宽广2014年提出的转型,到现在走了一年半的时间,我们逐渐变成现实。一,从棕榈园林到棕榈生态城镇1)面向生态城镇战略的破茧重生:1)企业更名2)内部改革3)外部整合2)不同数量级的产业链进化:从园林全产业链(工程,苗木,设计)到生态城镇全产业链(建设,内容,运营)3)目标客户的演变:从原来的房地产商到政府,商家到终端消费者,从B2B到B2B2C到B2C4)越来越轻的资产模式变化:建设端:施工,生产管理外包+外部资源合作;设计,合伙人制+控股贝尔高林;苗木,去库存+收购苗易网 运营端:模式探索—形成标准—复制输出内容端:(娱乐,文化,旅游,体育)—互联网+—VR二,从生态城镇到生态城镇+1)空间,以点带面。从空间来看,我们是以点带面走出去的模式,我们是通过咨询端的项目的落地,然后得到各个政府的支持。我们试点不但是一个模式的试点,还是一个布局的铺开。2)模式:业务拓展模式生态城镇标准体系—(体系支持)—生态城市示范项目—(标杆效应)—建设+运营—PPP/EPC项目和生态城镇咨询及运营管理项目再循环。案例:梅州PPP融资项目2015年11月中标14.22亿梅州PPP项目;2015年12月梅州市领导赴贵阳考察时光贵州,云漫湖等项目;2016年4月签订战略框架协议,全面建设生态城镇(包括时光梅州项目)生态城镇试点项目:长沙浔龙河项目:以美丽乡村为核心的生态城镇标杆位于长沙县果园镇双龙村,距离市区30min车程;国家智慧小城镇试点,湖南省两型示范创建项目,省“三个一”重点工程,省国土厅土地增减挂钩置换试点项目;2015年国庆开园,日接待人数超过5万人;2015年11月2日,湖南省常委,长沙市委书记易炼红高度肯定浔龙河“走亦城亦乡的新型城镇化发展道路”云漫湖项目:以山地为核心的生态城镇标杆地处贵安新区核心区,高铁站于2015年10月开建,预计2017年完工;以东方瑞士为理念,打造国际山地休闲旅游度假区;2015年5月开工建设,经历171天一期核心意境区开园;从2015年11月至今,陈敏尔书记三次亲临项目,给予高度评价阳朔兴项目:以山水度假为核心的生态城镇标杆。位于桂林市阳朔县兴坪阳朔高铁站于2016年1月24日开通,距离项目6KM;占地规划约2300亩,打造国际级生态度假目的地 目前正在开工建设中时光贵州项目:位于国家级贵安新区红枫湖和百花湖之间,离贵阳市30min车程;一期建筑面积规划约6万平方米,2014年8月开街;二期建筑面积仅7.15万平方米,预计2016年8页完工;一期节假日人流量约5万/天,平均工作日为1-3万/天开始在广州,梅州,湖州等地异地复制这一产品。三,生态城镇+娱乐,文化,旅游,体育1)从客户的需求出发,满足有游客和居民的需求。基础产业:有教育医疗餐饮和酒店特色产业:娱乐,文化,旅游。体育2)两种合作方式:基础产业通过大联盟的方式合作;特色产业通过孵化+投资方式合作3)孵化+投资业务选择原则:满足生态城镇客户所需;行业处于新兴上升空间;自身能力匹配度较高;业务协同高4)VR,梦想照进现实的第一步VR热潮下的冷思考:VR即是改变人类生产和生活方式的一种工具,也是娱乐产业的重要内容。2016年内容建设第一步:VR与何君设立VR产业基金:文娱+VR:战略投资乐客VR,落地VR主题乐园;设计+VR;其他+VR5)整体内容推进模式(棕榈股份—业务发展)+(专业PE—产业基金—产品布局投资)—战略项目投资—产业对接基地—业务协同+资本证券化6)全面迈进生态城镇新时代:过去30年,棕榈创造了人们最美的生活环境,下一个30年,棕榈将为这片土地上的人们创造更美好的生活。乐客VRCEO:何文艺乐客VR:打造虚拟现实线下娱乐平台2015年3月成立,从种子到A+完成四轮融资1,)VR体现管理系统,VR交互硬件SDK研发,VR线下内容分发平台,VR线下娱乐移动导流和用户积累 到2015年年底,VRLe系统平台已经支持全国线下体验馆近千家,已推出8款VR娱乐项目,对接国内外CP达30+;累计服务器VR体验者达上千万人次2)乐客奥义,项目规划VR-DarkRide以VR手段融合传统DarkRide模式,打造一个沉浸式地心历险的惊险之旅。结合:利用VR技术提升传统主题乐园,提供技术服务,对传统游乐进行改造创新:以VR-DarkRide为突破,打造一系列新型VR主题娱乐项目,以十分之一的逻辑模式打造新型VR主题乐园。竞争优势:传统DarkRide:占地面积约3000平米;施工周期长,项目成本约7000万元;对于空间及挑高有要求;沉浸感比较弱;盈利回本周期较缓慢。奥义VR-Ride:所需占地面积自由灵活,约300平米即可实现;项目成本约700万元;沉浸式体验感强,如同身临其境;营利周期迅速。乐客奥义优势:VR技术融入传统DarkRide项目,填补虚拟现实主题乐园市场空白;乐客奥义基于乐客软硬件平台,并结合传统主题乐园渠道人脉;VR主题乐园将成为主题游乐园新趋势。VR主题娱乐发展预测:2015年行业试水,2016-2017年进入消费级别,开始建立标准,2018-2020年行业高速发展,建立行业工业体系VR娱乐行业将在未来的五年内,逐步建立稳定的行业生态。指挥家CEO曾子辕先生:设计+VRVR能解决地产三大痛点,时间,空间和个性化1,时间:地产业痛1:样板间要半年,区域规划难试错VR解1,VR地产制作仅需15天。2,空间:地产业痛2:异地销售,园林仅有规划馆VR解2,不受空间限制,你的城市带着走。3,个性化:地产业痛3,软硬装个性化定制成本高昂,VR解3,交互式技术为样板房秒换新装。VRoom:交互式虚拟现实样板房Vroom是指挥家VR通过全球领先的虚拟现实技术,实现未来地产楼盘的超现实还原。Lighthouse技术令用户可以真实地行走在Vroom房间内实现与房间虚拟物品进行极逼真的交互式体验,满足所有户型的虚拟现实体验要求。 Vroom市场占有率第一:近百个Vroom项目超过10万平方米虚拟现实样板房城市占有率第一:Vroom遍布21座中国大中型城市地产品牌占有率第一:18个合作地产品牌VR+BIM:虚拟现实建筑信息管理指挥家VR通过全球领先的虚拟现实技术,结合BIM系统实现建筑工程信息临场级可视化,在设计初期即可让各专业负责人士亲临未来建筑现场,当场检查并评估建筑状况,在设计初期即可实现未来工程控制策略。何君资本资深合伙人金章育先生一,何君资本:何君资本成立于2009年,是中国唯一从管理咨询集团衍生出来的股权投资机构;何君资本累计管理的人民币基金总规模超过100亿人民币;何君资本坚持“研究先行,行业深耕”,扎根本土,了解中国,具备丰富的企业运营服务经验;投资后何君资本随之注入管理改进,业务提升,资源注入,上市推动,市值管理的等投资后服务,推动持股企业的战略升级,实现“投资人与企业的合作共赢”何君立志于成为一家独具特色,持续领先,广泛赞誉的投资机构,为被投资企业提供超乎预期的股东价值,为投资人提供长期稳健的复利回报。二,投资领域医疗健康;连锁消费;TMT何君资本何君TMT投资理念和策略1)赛道与风口:以科技推动未来2)前瞻性领域:不仅关注热门的大数据、互联网金融、互联网管理,O2O等领域,更将注意放在虚拟现实,人工智能,机器人,智能硬件,万维网,新材料等更为前瞻性的领域;3)VR产业链布局:VR孵化器,硬件,渠道,系统,内容开发,门户媒体4)研究先导,行业深耕三,VR内容和商业模式分析1,游戏公司与硬件厂商合作游戏公司在任何平台都是游戏开发的主力军。目前VR产品开发游戏的大多数是小型团队,大型游戏公司比较少,处于准备阶段。而硬件厂商HTC与游戏公司Valve的合作开发的Vive其中了双方的优势资源,是该模式的强势代表,但目前未有大作公开。2)硬件厂商肚子开发应用 硬件厂商一般为推广硬件设施,会开发与设备适配的应用。这类应用以影音应用为主,差异性比较小,对设备的兼容性较好。四,满天星VR产业基金项目案例:乐客VR,指挥家VR,PhantomVR;青橙视界;灵犀微光;第十区;IPIN;问题:1,公司对自己在VR产业链中的定位是什么?公司在其中的竞争优势是什么?公司的VR战略的下一步是什么?VR是产业链的一个工具,也是属于娱乐版块的,文娱+VR和都是我们下一步的方向。2,公司去年的亏损,在中间如何保证在盈利方面问题?我们在落地端,主题公园的投入周期和成本,没有一定说是烧钱,我们投入的企业也不是在烧钱的阶段,已经有了一定的现金流。VR有一个重大的问题是迭代性很强,明天说不准就让人超越了。行业是一个急速的加速阶段。在VR整个项目里面,烧钱肯定是需要的,但是在应用和娱乐方面是可以赚钱的,VR主题乐园也是,特点是都是虚拟的,不需要占用场地,所以成本很低,未来在娱乐方向是值得去投资的,而且未来回报很高。3,去年收购的高林的收购一期收购是在11年发生的,平均的市盈率是45以上,我们收的时候是20多,在当时很好,但是在现在这种行业的情况下,表现不好也是在预料之中的,但是在经营层面不会产生大的影响。4,在何君的项目会不会跟棕榈有更多的合作?我们和何君的合作很愉快,包括转型和落地等等方面,各个项目的认识和帮助也很深,所以我们和何君的合作很正确。然后在其他方面的合作也很有可能。何君的投资都是有一定依据的,乐客VR今年有一个多亿的收入,而且指挥家有几千万的收入,其他的VR投资也会有一定的现金流。今年的旅游和教育也会投资很多的标的。何君和棕榈的合作我们也在探讨中。5,在生态城镇的准备是怎么样?投资标准是什么?我们先做的是一个生态研究院,形成了生态体系的标准。其中包括很多范畴,现在落地的也在生态体系之中的。我们选择生态城镇的标准要符合国家的利益需求和大环境。我们要把生态资质比较好的,比如有好的旅游资源,还有交通考虑。规模的话,我们分不同情况来看。现有的试点是准备做成一个样板,然后再进行落地,未来也不排除继续融入周围的环境。棕榈一方面引进了外力,先建立标准,投资的规模方面,整个逻辑是这样的,15年初的项目我们是参股的,16年是控股的。在转型中,我们用参股去保护上市公司的平台,然后平台搭建好了之后,就用控股去融入。 怎么跟政府去合作,不同于传统房地产商的合作,我们每一个落地的项目都会。布局的话,我们可能会去二线城市,还有一线城市周围去布局,而且有一定的落地了。6,去年毛利率下滑的原因是什么?毛利下降,首先确实是业务结构上有变化,大部分是房地产客

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